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近年來，安徽監(jiān)管局在財(cái)政部黨組正確領(lǐng)導(dǎo)下，以貫徹落實(shí)財(cái)政部內(nèi)控基本制度、不斷完善內(nèi)控制度體系為主線，以服務(wù)財(cái)政中心工作、揭示解決突出問題為根本。嚴(yán)格按照部內(nèi)控辦工作要求，緊扣監(jiān)管局職能調(diào)整和監(jiān)管形勢(shì)發(fā)展，按照“一體化、一盤棋、全覆蓋、分步走”的思路，加快推進(jìn)“業(yè)務(wù)、內(nèi)控、廉政”三位一體、有機(jī)融合的業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)。“覆蓋全面、簡潔管用”的業(yè)務(wù)管理制度體系初步形成，有力保障和促進(jìn)了各項(xiàng)監(jiān)管工作任務(wù)的順利完成。

一、提高政治站位，深化學(xué)習(xí)宣傳。

及時(shí)組織學(xué)習(xí)部內(nèi)控會(huì)議精神和劉昆部長重要講話精神，準(zhǔn)確把握形勢(shì)任務(wù)，明確深化財(cái)政內(nèi)控是貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、進(jìn)行自我革新的重要舉措；是深化財(cái)稅體制改革、落實(shí)黨中央大政方針和財(cái)政部黨組決策部署的重要保證；是全面推進(jìn)依法治國、依法行政、依法理財(cái)?shù)挠行緩剑皇莾?yōu)化財(cái)政管理的內(nèi)生需求。同時(shí)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將內(nèi)控培訓(xùn)納入干部培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高干部職工對(duì)內(nèi)控工作的思想認(rèn)識(shí)，對(duì)內(nèi)控制度的全面理解，對(duì)內(nèi)控流程的全面熟悉。

二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。

成立以局長為主任，其他局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，各處室負(fù)責(zé)人為成員的局內(nèi)控委，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全局內(nèi)控工作。內(nèi)控委下設(shè)辦公室，由各處室業(yè)務(wù)骨干組成并擔(dān)任本處室內(nèi)控管理員，內(nèi)控辦的日常工作由辦公室負(fù)責(zé)。形成由一把手抓全局、分管局領(lǐng)導(dǎo)抓重點(diǎn)，內(nèi)控辦抓協(xié)調(diào)、處室抓具體、內(nèi)控管理員抓日常的分級(jí)管理組織架構(gòu)。建立內(nèi)控工作專題會(huì)議制度和報(bào)告制度，定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估。同時(shí)，結(jié)合監(jiān)管局機(jī)構(gòu)改革和職能調(diào)整實(shí)際情況，對(duì)各處室工作職責(zé)進(jìn)行了梳理和細(xì)化，明確業(yè)務(wù)牽頭處室的政策口徑和業(yè)務(wù)對(duì)接“雙統(tǒng)一”職能，最大限度壓縮不同處室預(yù)算監(jiān)管自由裁量權(quán)。

三、修訂操作規(guī)程，健全制度體系。

秉承“業(yè)務(wù)開展到哪里、內(nèi)控就跟進(jìn)到哪里”的工作理念，緊盯業(yè)務(wù)流程變動(dòng)，調(diào)整完善內(nèi)控規(guī)程。根據(jù)《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》要求，對(duì)現(xiàn)有職能事項(xiàng)、重大風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程和防控措施進(jìn)行全面梳理，制定和上報(bào)了安徽監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程。在此基礎(chǔ)上，推進(jìn)“業(yè)務(wù)、內(nèi)控、廉政”三位一體、有機(jī)融合的業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)，目前已完成一般增值稅退稅審批管理等5項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)管理制度修訂，基本完成27項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行和內(nèi)部管理制度修訂工作，真正讓內(nèi)控制度成為干部職工的案頭“字典”，將內(nèi)控固化到業(yè)務(wù)全流程特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

四、加強(qiáng)工作互動(dòng)，促進(jìn)黨建融合。

認(rèn)真落實(shí)部黨組關(guān)于“把內(nèi)控作為機(jī)關(guān)黨建的重要配套措施”的要求，將內(nèi)控管理作為機(jī)關(guān)黨建重要抓手，通過建立處室紀(jì)律監(jiān)督員制度和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委相關(guān)同志列席局長辦公會(huì)議的形式，讓廉政監(jiān)督融合到重要業(yè)務(wù)工作決策部署和處室專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展落實(shí)中。同時(shí)，內(nèi)控辦注重與機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、各處室加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，按照《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》有關(guān)要求，發(fā)揮好內(nèi)部控制在制度建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防范、廉政建設(shè)等方面作用，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件核實(shí)查處和內(nèi)控結(jié)果考核運(yùn)用追責(zé)，注重及時(shí)總結(jié)提煉內(nèi)控與機(jī)關(guān)黨建互促推進(jìn)的工作成果信息。