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近年來，福建監(jiān)管局按照財政部黨組關于內(nèi)控工作的決策部署及財政部內(nèi)控委的具體要求，結合機構改革和職能定型后對于財政監(jiān)管和內(nèi)部管理的新要求，注重發(fā)揮制度機制的內(nèi)控落實在監(jiān)管局治理體系建設中的四梁八柱作用，通過構建“一加四”的內(nèi)控應用體系，即：以制度機制建設為總攬，形成框架規(guī)約；以學習教育為支撐，樹立內(nèi)控意識；以內(nèi)控落實專班為抓手，力推內(nèi)控落實；以內(nèi)控風險提示為載體，精準補齊漏洞；以內(nèi)控考核為牽引，加強內(nèi)控自查，確保內(nèi)控工作對財政監(jiān)管行為和內(nèi)部管理運行的全覆蓋。

一、加快推進制度機制建設。

通過監(jiān)管實踐，圍繞全覆蓋的要求，福建監(jiān)管局主要嘗試從黨建、政務、業(yè)務三個方面加快制度建設步伐，三個方面的制度建設側重點不同。黨建制度重規(guī)矩。將黨內(nèi)紀律規(guī)矩立起來，以黨章、黨的各項規(guī)章為主，配套若干符合監(jiān)管局實際的制度辦法或實施細則，從而確保全方位扎緊制度籠子。政務制度重規(guī)范。針對制度的有效性、過程的完整性、流程的便捷性進行實踐驗證，注重與政務實際的有機結合，邊修訂、邊實施、邊完善。近年來，圍繞人、財、物、事等重點事項，陸續(xù)制定《福建監(jiān)管局財務管理暫行辦法》、《福建監(jiān)管局交流鍛煉干部管理辦法》等十余項制度辦法，初步形成覆蓋機關事務管理的制度框架。業(yè)務制度重風控。大力推進業(yè)務標準化建設，針對各監(jiān)管事項，對外修訂完善制度，覆蓋法定職責和財政監(jiān)管工作所涵蓋的所有業(yè)務，注重厘清監(jiān)管履職邊界，并準確把握上級規(guī)范性政策文件要求，注重新舊政策銜接，做好制度機制的廢、改、立、修。對內(nèi)重塑業(yè)務工作流程，出臺業(yè)務工作規(guī)則，明確權責劃分，統(tǒng)一監(jiān)管標準，加強公文檔案規(guī)范性管理，積極適應職能定型后新的政策要求和業(yè)務需求，構建一套兼具指導性、操作性、規(guī)范性、可量化、可考核、固定完整的業(yè)務流程體系。

二、抓好學習教育樹立內(nèi)控意識。

加強內(nèi)控工作的組織領導，形成“局領導抓全局、辦公室抓協(xié)調(diào)、處室抓日常”的三級內(nèi)控管理架構。一方面抓好會議文件學習，引導干部重視熟知內(nèi)控工作。局黨組召開專題會議，各處室組織集體研學，深入傳達貫徹財政部內(nèi)控委會議精神和財政部領導講話精神，集中學習《財政部內(nèi)部控制基本制度》、《財政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法》等有關文件，并結合工作實際，貫徹落實好相關要求。一方面加強宣傳教育力度，引導干部樹立風險防控意識。注重營造遵章守制工作氛圍，舉辦內(nèi)控培訓講座，切實增強全局干部職工防范風險的自覺意識，深刻理解做好財政監(jiān)管內(nèi)控工作的重要意義。注重信息報道，通過挖掘內(nèi)部控制工作的特色和亮點，形成信息簡報，做好內(nèi)部和外部宣傳。注重豐富宣傳內(nèi)容和形式，充分運用門戶網(wǎng)站、微信公眾號、LED顯示屏等方式，圍繞內(nèi)控工作進行主題宣傳。

三、用專班機制將內(nèi)控落實到位。

福建監(jiān)管局新一屆黨組成立伊始，專門組建內(nèi)控落實專班，抽調(diào)各處室責任心強、業(yè)務素質好的干部作為成員，主要負責管理制度和管理事項的討論研究和跟蹤落實，通過“專班工作法”，以抓落實為重點，使內(nèi)控落實專班真正發(fā)揮民主集中決策、強化權力約束、加強制度剛性的作用。專班機制充分踐行“民主集中”理念。研究制定“主辦處室提出——分管領導初審——專班會議討論——會議紀實上報——局長會議審定”五步內(nèi)控專班工作法，推進福建監(jiān)管局內(nèi)控工作縱深突破，增加管理透明度，提升議事決策水平。專班機制切實增強“開門決策”意識。自專班成立以來，已陸續(xù)召開內(nèi)控落實專班會議14次，研究討論各類管理辦法十余項。專班成員針對制度辦法中規(guī)定模糊、不易操作的規(guī)章，從制度框架的頂層設計到職責權限的整體表述，從文字表述的微觀細節(jié)到附件表格的具體填列，大家集思廣益，暢所欲言，提出諸多合理化、可操作性的意見建議。專班機制大幅提升“工作推進”效率。通過事前充分醞釀商議，事后加強執(zhí)行剛性，專班討論后形成專班會議紀實并提交局長會議審定，讓專班的工作職責更加清晰、流程更加順暢、成果更加具體，把“規(guī)劃圖”變成“施工圖”，把“時間表”變成“計程表”，不打折扣狠抓落實，形成強力推進的良好局面。

四、以風險提示打造內(nèi)控防火墻。

福建監(jiān)管局注重在監(jiān)管實踐中，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管理運行和財政監(jiān)管中的風險點和薄弱點，以打牢內(nèi)控“補丁”的形式，圍繞關鍵環(huán)節(jié)、關鍵事項，有針對性形成內(nèi)控風險提示，全面扎緊“內(nèi)控籠子”。2020年共印發(fā)各類內(nèi)控風險提示10期，內(nèi)容涵蓋《各處室應加強黨建專業(yè)術語表述》、《公文表述要注意表述一致》、《公文規(guī)范性表述樣例》、《處室應加強對成品文件復核》、《各處室應加強發(fā)文簽批流程管理》、《申請因私出國（境）的幾點注意事項》、《領導干部個人有關事項填報易漏點》、《各項工作應嚴格執(zhí)行請示報告制度》、《對外投稿應嚴格執(zhí)行審批程序》、《各處室應注重履職的規(guī)范化和工作的程序化》等，進一步嚴格規(guī)范財政監(jiān)管行為和工作程序，有效堵塞內(nèi)控風險漏洞，為保障各項工作完成，防范風險起到積極作用。

五、以年度綜合考核推進內(nèi)控自評自查。

結合福建監(jiān)管局實施的年度綜合考核，將制度建設情況作為基礎項考核重點指標之一，分值設置的權重占比高，將內(nèi)控自評自查情況作為考核負面清單指標之一，實行重大內(nèi)控風險“一票否決”制。每年開展一次全面自評，評估全局各項工作風險，并作為年度綜合考核的重要依據(jù)。同時，根據(jù)檔案管理制度相關規(guī)定，結合年度綜合考核，開展重點監(jiān)管事項的業(yè)務檔案整理歸檔和處室間交叉互評工作，全面排查監(jiān)管工作開展過程中的風險點，逐項逐筆核對各處室業(yè)務資料歸檔情況，確保重要工作、重大情況和重大問題的要件齊全、手續(xù)完整、程序規(guī)范、處理恰當。

發(fā)布日期:  2021年02月02日