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2020年，河南監(jiān)管局按照部內(nèi)控委會(huì)議精神和部黨組關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控工作的一系列要求，加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，建立上下銜接、全局參與的內(nèi)控工作機(jī)制，全方位強(qiáng)化內(nèi)控管理，積極防范和有效化解業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)內(nèi)控工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。

一、提高認(rèn)識(shí)，高度重視，打牢基礎(chǔ)。召開局內(nèi)控委專題會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)劉昆部長在財(cái)政部內(nèi)控委會(huì)議上的講話精神，總結(jié)分析河南監(jiān)管局內(nèi)控工作存在的不足和差距，并結(jié)合2020年疫情防控形勢，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建、業(yè)務(wù)和內(nèi)控工作進(jìn)一步融合。局黨組要求全體同志進(jìn)一步提高政治意識(shí)，準(zhǔn)確把握新時(shí)代內(nèi)控工作的使命任務(wù)，以內(nèi)控建設(shè)為支撐，嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，確保各項(xiàng)工作運(yùn)行高效，各項(xiàng)資金管理規(guī)范，切實(shí)防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn)。

二、健全機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌謀劃，加強(qiáng)落實(shí)。成立河南監(jiān)管局內(nèi)控委，由局主要負(fù)責(zé)人任主任，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副主任，各部門負(fù)責(zé)人任委員，對內(nèi)部控制的有效性負(fù)總責(zé)。在監(jiān)管五處設(shè)內(nèi)控辦，負(fù)責(zé)組織實(shí)施河南監(jiān)管局內(nèi)控工作，對未履行內(nèi)控考核評價(jià)職責(zé)承擔(dān)直接責(zé)任。各部門設(shè)內(nèi)控管理崗和聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與局內(nèi)控辦的工作聯(lián)絡(luò)，對未及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件、組織落實(shí)整改承擔(dān)直接責(zé)任。

三、修訂制度，完善機(jī)制，細(xì)化責(zé)任。堅(jiān)持從制度上防控風(fēng)險(xiǎn)、扎緊籬笆，以《財(cái)政部各地監(jiān)管局內(nèi)部控制辦法（2019）》為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管局新職能和日常工作實(shí)際，全面梳理、查找業(yè)務(wù)工作和內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。遵循內(nèi)控體系建設(shè)“降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效能”的基本原則，以簡便易行、務(wù)實(shí)管用為基本要求，修訂印發(fā)《河南監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程》，科學(xué)制定防控措施，重點(diǎn)加強(qiáng)權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的制度體系，增強(qiáng)落實(shí)局黨組決策部署的執(zhí)行力，有效應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)合實(shí)際，狠抓執(zhí)行，提質(zhì)增效。深入落實(shí)部黨組“持續(xù)抓好內(nèi)控制度執(zhí)行”的要求，以內(nèi)部控制制度執(zhí)行為重要抓手，發(fā)揮財(cái)政內(nèi)控的推動(dòng)作用，以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強(qiáng)管理，增強(qiáng)落實(shí)部黨組決策部署的執(zhí)行力，切實(shí)防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)內(nèi)控工作提質(zhì)增效。各處室結(jié)合“燈下黑”專項(xiàng)整治、巡視“回頭看”等活動(dòng)狠抓內(nèi)控執(zhí)行。研究修訂多項(xiàng)內(nèi)部管理制度，對人事、財(cái)務(wù)、采購等工作進(jìn)一步規(guī)范；加強(qiáng)對退稅審核、非稅征收等日常工作的管控，把管和治體現(xiàn)在日常，抓常、抓細(xì)、抓長；嚴(yán)格預(yù)算監(jiān)管審核手續(xù)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作過程留痕、責(zé)任可追溯；抓資金審核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，將內(nèi)控要求進(jìn)一步細(xì)化，落到實(shí)處；扎實(shí)做好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，履行金融資本監(jiān)管職責(zé)，落實(shí)主體責(zé)任，以上率下身體力行，確保內(nèi)控工作不浮于表面，不流于形式；將內(nèi)控管理和廉政要求相結(jié)合，嚴(yán)格遵守廉潔從政規(guī)定，提高防控意識(shí)，依法依規(guī)開展各項(xiàng)檢查工作。

五、開展自評，查找差距，整改規(guī)范。全局干部認(rèn)真學(xué)習(xí)部領(lǐng)導(dǎo)講話精神和內(nèi)控委會(huì)議要求，局內(nèi)控辦根據(jù)監(jiān)管局工作實(shí)際設(shè)計(jì)制訂《河南監(jiān)管局內(nèi)部控制自查評價(jià)表》，明確自評工作的方法和標(biāo)準(zhǔn)。從控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督五個(gè)方面35個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行打分評價(jià)。全局各業(yè)務(wù)處室對標(biāo)對表，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行深入自查，認(rèn)真查找內(nèi)控工作中存在的不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。