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一、提升政治機關(guān)意識，落實落細內(nèi)控措施 

局黨組始終高度重視內(nèi)控工作，本年度累計召開內(nèi)控專題會議16次專題研究布置內(nèi)控工作，落實落細內(nèi)控工作措施。一是認真學(xué)習(xí)貫徹落實財政部內(nèi)控委會議精神，第一時間傳達學(xué)習(xí)財政部黨組決策部署和劉昆部長、程麗華副部長等財政部領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于內(nèi)控工作的重要指示精神，并結(jié)合具體工作提出落實措施。二是堅持不懈抓好典型案例教育及規(guī)章制度教育，加強內(nèi)控制度、知識及有關(guān)新聞的宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)全局同志牢固樹立依法行政理念和內(nèi)控觀念，強化風險防控意識和紀律規(guī)矩意識，切實增強做好內(nèi)控工作的思想自覺和行為自覺，確保各項內(nèi)控措施有效貫徹落實。 

二、結(jié)合警示教育活動，抓緊抓實制度建設(shè) 

以財政部近年“警示教育周”活動為契機，將制度建設(shè)列入活動實施方案并作為工作重點。本年度財政部“警示教育周”期間，我局連續(xù)召開3次內(nèi)控擴大會議，局領(lǐng)導(dǎo)、各處室負責人、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員及工作制度責任人共20余人次參加會議。對新制定或修訂的重點工作制度逐一學(xué)習(xí)研究，集思廣益提出建議，會議討論提出了50多條有針對性的修改建議。經(jīng)反復(fù)研究討論、多輪征求意見，完善了《遼寧監(jiān)管局內(nèi)部控制操作規(guī)程（2020）》，進一步細化了工作流程及崗位內(nèi)控職責，規(guī)范了工作事項的監(jiān)管標準及行為，共制定修訂63項制度辦法（其中新制定25篇、修訂38篇）。 

三、主動梳理查擺風險，使內(nèi)控約束有力有效 

在各處室設(shè)置內(nèi)控監(jiān)督員是我局近年來堅持的有特色的工作做法，通過內(nèi)控監(jiān)督員監(jiān)控約束各處室日常工作，對內(nèi)控執(zhí)行過程進行及時跟蹤、反饋、上報，有效加強內(nèi)控日常監(jiān)督。彈性工作制期間，按照局領(lǐng)導(dǎo)“在全局范圍內(nèi)主動梳理查找工作風險和制度漏洞”的工作要求，我局集中力量，梳理排查與現(xiàn)行內(nèi)控制度規(guī)定不相符的工作事項，發(fā)現(xiàn)19項問題，針對梳理問題專題召開會議逐一認真研究，并查找問題根源及管理薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施整改落實到位。 

四、扎實開展內(nèi)控檢查，從嚴從實查找問題 

我局通過日常監(jiān)控、梳理查找及內(nèi)控檢查等內(nèi)控監(jiān)督工作措施，將完善制度建設(shè)和規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行緊密結(jié)合，切實加強了對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，以監(jiān)督促整改提高的成效較為顯著。本年度按照《遼寧監(jiān)管局2020年內(nèi)控檢查工作實施方案》要求，抽選增值稅退稅審批等6項工作開展內(nèi)控檢查。檢查發(fā)現(xiàn)各個項目所抽選的基礎(chǔ)較好，基本符合相關(guān)制度及內(nèi)控工作要求。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不僅要求第一時間落實整改，而且要求各處室舉一反三, 引以為戒，在今后工作中嚴格按制度執(zhí)行。 

五、把握新常態(tài)，從長從常樹立內(nèi)控理念 

我局結(jié)合疫情防控常態(tài)化特點，除與地方財政部門相互支持，強化溝通協(xié)調(diào)和信息數(shù)據(jù)互通共享外，還堅持風險導(dǎo)向，聚焦疫情期間基層財政運行風險，關(guān)注財政風險與金融風險同質(zhì)化風險隱患，加強疫情對地方經(jīng)濟發(fā)展和財政收支影響的分析預(yù)測，聚焦疫情期間基層財政運行風險積極開展調(diào)研。并通過進一步加強財政資金監(jiān)控，督導(dǎo)推動各項財稅政策措施落實落細、落地見效，為支持地方經(jīng)濟社會平穩(wěn)運行發(fā)展積極發(fā)揮機構(gòu)職能作用。 

發(fā)布日期:  2021年01月06日