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浙江省溫州市鹿城財政：扎實推進(jìn)內(nèi)控機制建設(shè)
摘要：鹿城區(qū)財政局緊密圍繞財政中心工作，立足實際扎實推進(jìn)內(nèi)部控制機制建設(shè)，切實加強對核心權(quán)力和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的制衡與監(jiān)督，積極防范和化解財政業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險，推動財政內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。
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鹿城區(qū)財政局緊密圍繞財政中心工作，立足實際扎實推進(jìn)內(nèi)部控制機制建設(shè)，切實加強對核心權(quán)力和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的制衡與監(jiān)督，積極防范和化解財政業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險，推動財政內(nèi)控從“立規(guī)矩”向“見成效”轉(zhuǎn)變。
一、統(tǒng)籌謀劃，完善機制。
鹿城區(qū)財政局自2016年啟動財政內(nèi)控建設(shè)以來，從建立制度入手，以見效管用為終極目標(biāo)，加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌謀劃，有序推進(jìn)。逐步建立了由內(nèi)控委、內(nèi)控辦、內(nèi)控管理崗、內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員組成的四級內(nèi)控管理架構(gòu)，各項內(nèi)控制度、各項業(yè)務(wù)流程中落實了分管領(lǐng)導(dǎo)和局內(nèi)各科室的風(fēng)險防控責(zé)任，建立起分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制工作機制。
二、注重實效，修訂制度。
在內(nèi)控制度體系建設(shè)方面，已制定并實施了“1+9+X”的內(nèi)控制度，即1個基本制度，9個專項風(fēng)險防控辦法，若干個內(nèi)部操作規(guī)程，總量達(dá)20多萬字。今年上半年對照業(yè)務(wù)工作新情況新變化，全局啟動了內(nèi)控制度修訂工作，列出修訂清單發(fā)放給局內(nèi)各科室，針對內(nèi)控制度建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，按照“風(fēng)險在哪里，內(nèi)控工作就要加強到哪里”的要求，圍繞財政核心業(yè)務(wù)及關(guān)鍵崗位，認(rèn)真查找風(fēng)險點，推進(jìn)內(nèi)控制度的不斷修訂完善。
三、強化責(zé)任，狠抓執(zhí)行。
為保證內(nèi)控制度落地實施，鹿城區(qū)財政局建立了局內(nèi)控執(zhí)行自查反饋機制，推進(jìn)內(nèi)控操作規(guī)程的執(zhí)行，每年一次開展內(nèi)控自查工作，重點是執(zhí)行制度是否到位，崗位職責(zé)是否清晰，執(zhí)行是否與內(nèi)控操作規(guī)程相符。局內(nèi)各科室對照基本制度、專項風(fēng)險防控辦法、內(nèi)部操作規(guī)程，查找內(nèi)控缺陷，剖析問題根源，撰寫自查報告。在自查基礎(chǔ)上，抽取部分科室開展內(nèi)控重點檢查，進(jìn)一步梳理崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、廉政風(fēng)險等，查找內(nèi)控風(fēng)險點，強化責(zé)任，督促局內(nèi)各科室不斷提高風(fēng)險防控意識和防控能力，有效化解各類業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。
發(fā)布日期：2020年12月08日
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