資質(zhì)認(rèn)證已通過
深化內(nèi)控建設(shè)?促進(jìn)規(guī)范管理——中國石化機(jī)械召開2019年內(nèi)控手冊修訂啟動(dòng)會(huì)暨培訓(xùn)會(huì)
摘要：會(huì)議聽取了內(nèi)控管理信息系統(tǒng)功能介紹，并開展了2019年版內(nèi)控手冊修訂、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣編制等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
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2月20日，石化機(jī)械召開2019年內(nèi)控手冊修訂啟動(dòng)會(huì)暨培訓(xùn)會(huì)。該公司領(lǐng)導(dǎo)謝永金、楊斌出席會(huì)議。
會(huì)議聽取了內(nèi)控管理信息系統(tǒng)功能介紹，并開展了2019年版內(nèi)控手冊修訂、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣編制等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
總經(jīng)理謝永金就做好內(nèi)控工作強(qiáng)調(diào)——
一要提高站位，充分認(rèn)識內(nèi)控工作對加強(qiáng)企業(yè)管理、防范重大風(fēng)險(xiǎn)的重要性和必要性，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，抓好體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)審?fù)獠椋龠M(jìn)公司依法合規(guī)從嚴(yán)管理再上臺(tái)階。
二要求真務(wù)實(shí)，以“風(fēng)控內(nèi)控制度一體化”為目標(biāo)，修訂完善新版內(nèi)控手冊，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理的有效性；以務(wù)實(shí)的態(tài)度識別風(fēng)險(xiǎn)、完善制度，重點(diǎn)對市場風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是要系統(tǒng)識別經(jīng)營環(huán)節(jié)的貨款回收、保供、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、匯率利率等風(fēng)險(xiǎn)，以內(nèi)控為核心推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控與制度建設(shè)，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營；以改革精神優(yōu)化內(nèi)控管理提效率，在爭取集團(tuán)公司授權(quán)的前提下，進(jìn)一步優(yōu)化流程，提高石化機(jī)械運(yùn)營效率，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際，擴(kuò)大授權(quán)范圍，促進(jìn)分子公司內(nèi)控管理形成閉環(huán)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)權(quán)利，提高市場反應(yīng)整體效率。
三要壓實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格考核問責(zé)，切實(shí)落實(shí)好內(nèi)審?fù)獠闄C(jī)制，在充分暴露問題的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)內(nèi)控考核，落實(shí)內(nèi)控責(zé)任。
財(cái)務(wù)總監(jiān)楊斌主持會(huì)議，并就2019年內(nèi)控手冊修訂工作提要求，強(qiáng)調(diào)新版內(nèi)控手冊修訂工作要結(jié)合實(shí)際、突出效率；重點(diǎn)做好跨部門業(yè)務(wù)的溝通討論；切實(shí)抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與密切配合，抓緊時(shí)間、保質(zhì)保量完成2019年內(nèi)控手冊修訂工作。
石化機(jī)械企業(yè)管理部（法律事務(wù)部）、財(cái)務(wù)計(jì)劃部和物資采辦中心等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)主管，各單位內(nèi)控管理人員參加啟動(dòng)會(huì)暨培訓(xùn)會(huì)。
來源： 中國石化機(jī)械公司
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