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楚豐新材料集團(tuán)開展2018年內(nèi)部控制評價(jià)交流
摘要：2月14日至17日，楚豐新材料集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記郭志芳帶領(lǐng)相關(guān)人員對7個(gè)職能管理部門和4個(gè)分子公司進(jìn)行2018年度內(nèi)部控制抽查評價(jià)與交流。
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2月14日至17日，楚豐新材料集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記郭志芳帶領(lǐng)相關(guān)人員對7個(gè)職能管理部門和4個(gè)分子公司進(jìn)行2018年度內(nèi)部控制抽查評價(jià)與交流。
此次現(xiàn)場抽查評價(jià)交流的初衷是對查看制度健全完整性、合法合規(guī)性和制度合理，同時(shí)現(xiàn)場調(diào)研解決實(shí)際問題。評價(jià)交流現(xiàn)場，簡要進(jìn)行自檢自查匯報(bào)后，檢查工作小組以查看制度、翻閱憑證、隨機(jī)訪談和延伸查看佐證材料等方式，主要針對16個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)對應(yīng)制度的完整性、合法合規(guī)性、合理性進(jìn)行評價(jià)，重點(diǎn)查看三項(xiàng)費(fèi)用落實(shí)情況、三重一大執(zhí)行情況和薪酬績效考核執(zhí)行情況；并當(dāng)場對抽查交流中存在問題進(jìn)行交流和反饋。
楚豐新材料集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視2018年內(nèi)部控制評價(jià)工作，早在1月初領(lǐng)導(dǎo)班子成員就計(jì)劃對現(xiàn)行制度進(jìn)行全面梳理完善。1月18日郭志芳參加控股公司2018年度內(nèi)部控制評價(jià)動(dòng)員會后，就擬定工作方案和工作細(xì)則，成立了總經(jīng)理史亞鳴同志任組長的內(nèi)部控制評價(jià)組。1月28日黨委書記秦鐵昌對集團(tuán)2018年度內(nèi)部控制評價(jià)工作進(jìn)行動(dòng)員，要求各能管理部門和分子公司負(fù)責(zé)人高度重視，認(rèn)真梳理制度，確保內(nèi)部控制機(jī)制設(shè)計(jì)合理和運(yùn)行有效，有效形成管理閉環(huán)。2月2日，紀(jì)檢監(jiān)察室組織具體工作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)，并對工作進(jìn)度進(jìn)行具體安排。
通過此次內(nèi)控評價(jià)交流，各職能管理部門和分子公司對內(nèi)控評價(jià)工作有了進(jìn)一步認(rèn)識，真切認(rèn)識在制度方面的問題和缺失。郭志芳對內(nèi)部控制評價(jià)下步工作作了具體要求：1、集團(tuán)職能部門和各分子公司都要充分認(rèn)識到內(nèi)控評價(jià)是指導(dǎo)工作有序開展、防范風(fēng)險(xiǎn)的重要保障，要主動(dòng)開展制度建設(shè)工作，查缺補(bǔ)漏，健全執(zhí)行；2、根據(jù)抽檢交流情況，及時(shí)對檢查結(jié)果進(jìn)行梳理匯總，明確整改方案和時(shí)間；3、各職能部門在履行職能職責(zé)同時(shí)要指導(dǎo)分子公司規(guī)范開展工作；4、集團(tuán)將于6月底和12月底再次進(jìn)行查看制度建設(shè)整改情況，不斷修訂完善，形成PDCA閉環(huán)管理。
來源：楚豐新材料集團(tuán)
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