云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)內(nèi)控考核組到云南建投第二建設(shè)有限公司檢查考核

2019-01-29 15:24
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摘要：云南建投第二建設(shè)有限公司為云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)下屬單位，為全面提升公司的內(nèi)控建設(shè)。1月18日，集團(tuán)企業(yè)管理部王立柱及建機(jī)公司范麗仙到公司檢查指導(dǎo)內(nèi)控工作。

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      云南建投第二建設(shè)有限公司云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)下屬單位，為全面提升公司的內(nèi)控建設(shè)。1月18日，集團(tuán)企業(yè)管理部王立柱及建機(jī)公司范麗仙到公司檢查指導(dǎo)內(nèi)控工作。

      公司工會(huì)主席甘勇分別從幾個(gè)方面匯報(bào)了公司的內(nèi)控運(yùn)行情況。一是按照集團(tuán)2018年度內(nèi)控檢查考核工作安排，配合集團(tuán)完成了對(duì)公司2017年度內(nèi)控工作的檢查考核，考核結(jié)果為優(yōu)良。二是各內(nèi)控業(yè)務(wù)工作組按照集團(tuán)各業(yè)務(wù)主控管理部門(mén)檢查考核工作要求，配合完成了對(duì)公司各管控章節(jié)檢查考核工作，各業(yè)務(wù)工作組根據(jù)集團(tuán)檢查考核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的管理缺陷，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了缺陷整改并報(bào)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)主控部門(mén)進(jìn)行了整改驗(yàn)證。三是公司內(nèi)控各業(yè)務(wù)工作組按照集團(tuán)各內(nèi)控評(píng)價(jià)小組復(fù)查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，按照整改相關(guān)要求，及時(shí)對(duì)存在的管理缺陷進(jìn)行了整改。四是在全力推進(jìn)企業(yè)改制各項(xiàng)工作的同時(shí)，公司結(jié)合集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)章制度要求，及時(shí)對(duì)各項(xiàng)管理規(guī)章制度進(jìn)行了修訂和完善。

      檢查組從內(nèi)控手冊(cè)及制度執(zhí)行情況，包括內(nèi)控體系、表單運(yùn)行、內(nèi)控流程信息化、內(nèi)控兩冊(cè)一書(shū)編制、內(nèi)控缺陷整改等，對(duì)公司的內(nèi)控建設(shè)運(yùn)行進(jìn)行了檢查并提出寶貴的意見(jiàn)及建議。

來(lái)源：云南建投第二安裝工程公司

 

 

 

 

 

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