郴州市完成2018年市直單位內(nèi)控體系建設(shè)督查

2019-01-25 11:19
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摘要：近期，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》（湘財會[2016]19號）文件要求，市財政局會計科根據(jù)各單位報送過來的考核自評結(jié)果，分3個小組對申報2018年度進行督查的34個單位的內(nèi)控體系建設(shè)情況進行了檢查考核。

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      近期，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的通知》（湘財會[2016]19號）文件要求，市財政局會計科根據(jù)各單位報送過來的考核自評結(jié)果，分3個小組對申報2018年度進行督查的34個單位的內(nèi)控體系建設(shè)情況進行了檢查考核。

      本次檢查考核內(nèi)容主要包括單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)的啟動、建立，對權(quán)力運行的制約、內(nèi)部控制制度的完備以及預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理和合同管理等方面的控制情況。檢查組嚴格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評價指標》要求進行評分。從此次檢查總體情況來看，各單位的控體系建設(shè)情況總體情況不錯：一是各單位對此次檢查高度重視，檢查前都做了充分的準備；二是內(nèi)控管理人員積極配合，查漏補缺；三是各單位能較好地貫徹執(zhí)行內(nèi)控體系的建設(shè)要求；四是各項內(nèi)部控制制度基本完備。但部分單位存在如內(nèi)控體系建設(shè)不夠完善，風險評估不到位；內(nèi)控管理認識不夠，意識不強；預算指標沒有分解下達，預算執(zhí)行差異率較大，沒有建立內(nèi)部管理控制信息系統(tǒng)等問題。

      通過此次檢查，將有力推動各單位努力夯實內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，進一步完善各項內(nèi)部控制制度，提高預算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面的管理控制質(zhì)量，合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐?。惶岣吖卜?wù)的效率和效果。

來源： 郴州市財政局

 

 

 

 

 

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