資質(zhì)認(rèn)證已通過(guò)
南溪區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)局多措并舉?強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)控工作
摘要：南溪區(qū)醫(yī)保局堅(jiān)持把內(nèi)部控制工作作為本單位的一項(xiàng)重要工作任務(wù)來(lái)抓，擺上重要議事日程，與醫(yī)保中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，多措并舉，確保工作扎實(shí)推進(jìn)。
南溪區(qū)醫(yī)保局堅(jiān)持把內(nèi)部控制工作作為本單位的一項(xiàng)重要工作任務(wù)來(lái)抓，擺上重要議事日程，與醫(yī)保中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，多措并舉，確保工作扎實(shí)推進(jìn)。
強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理“一把手”責(zé)任制，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對(duì)分管股室的風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；同時(shí)，成立了以醫(yī)保局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，各分管股室領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各股室長(zhǎng)為成員的內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控工作組，負(fù)責(zé)日常工作。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行工作安排部署，并要求各股室結(jié)合自身工作，對(duì)工作制度、工作規(guī)范、工作流程等工作開(kāi)展自查，對(duì)自查存在的問(wèn)題及時(shí)整改。
強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范工作流程。進(jìn)一步完善了局三重一大、財(cái)務(wù)基金管理、信息系統(tǒng)管理、崗位權(quán)限管理等相關(guān)制度，規(guī)定涉及單位的人、財(cái)、物等重大事項(xiàng)提請(qǐng)相關(guān)會(huì)議討論決定。加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)控管理，進(jìn)一步制定完善了《南溪區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部管理制度》和《車(chē)輛管理制度》、《物資采購(gòu)制度》和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作流程等，嚴(yán)格按照制度辦事，推行制度化管理，抓好內(nèi)控工作，把醫(yī)保經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的精神貫穿到工作中。
強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，推進(jìn)工作落實(shí)。按照崗位職責(zé)分工，針對(duì)各股室各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工作制度、工作規(guī)范以及日常工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。內(nèi)控監(jiān)督監(jiān)察組分別對(duì)財(cái)務(wù)股、辦公室、監(jiān)督檢查股、異地審核股、居民醫(yī)保股、職工醫(yī)保股和網(wǎng)絡(luò)信息股調(diào)取相關(guān)資料，通過(guò)核查業(yè)務(wù)系統(tǒng)、檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、查閱業(yè)務(wù)檔案、抽審住院病歷和現(xiàn)場(chǎng)抽問(wèn)醫(yī)保相關(guān)政策等方式進(jìn)行檢查。每年監(jiān)督監(jiān)察組對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)度情況開(kāi)展了兩次督促檢查，確保工作質(zhì)量與進(jìn)度的有機(jī)統(tǒng)一。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并向各股室發(fā)出整改方案，截止目前，各股室已經(jīng)按照要求積極整改到位。
強(qiáng)化考評(píng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。根據(jù)上級(jí)文件精神，區(qū)醫(yī)保局結(jié)合各股室的工作職責(zé)制定了《南溪區(qū)內(nèi)部控制制度督導(dǎo)檢查表》，內(nèi)控監(jiān)督監(jiān)察組對(duì)各股室日常工作情況進(jìn)行定期和不定期的抽查，其結(jié)果納入各股室年度目標(biāo)考核，并作為股室評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。
來(lái)源：南溪區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)局 審稿人：羅剛 撰稿人：向祿春
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