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濟南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)：加強內(nèi)控建設(shè)?提升管理水平
摘要：內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運行的有效手段，也是組織目標(biāo)實現(xiàn)的長效保障機制，對于落實全面從嚴(yán)治黨、加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)有著十分重要的意義。開發(fā)區(qū)高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，將內(nèi)控建設(shè)工作作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和優(yōu)化權(quán)力運行的重要手段，緊緊抓在手上，落實在行動上，積極推進單位內(nèi)控制度建設(shè)工作有序開展。
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內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運行的有效手段，也是組織目標(biāo)實現(xiàn)的長效保障機制，對于落實全面從嚴(yán)治黨、加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)有著十分重要的意義。開發(fā)區(qū)高度重視內(nèi)控制度建設(shè)，將內(nèi)控建設(shè)工作作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和優(yōu)化權(quán)力運行的重要手段，緊緊抓在手上，落實在行動上，積極推進單位內(nèi)控制度建設(shè)工作有序開展。
加強培訓(xùn)和宣傳發(fā)動統(tǒng)一思想認識
一是抽調(diào)各部門業(yè)務(wù)骨干參加行政事業(yè)單位內(nèi)控實務(wù)培訓(xùn)班，專題學(xué)習(xí)內(nèi)控相關(guān)知識；二是制定了開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制工作實施方案，召開開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制建設(shè)動員大會，以會代訓(xùn)形式對全體人員進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，尤其對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》進行了詳細解讀，提升各部門對內(nèi)控制度建設(shè)的認識，進一步理清內(nèi)部控制建設(shè)工作思路。
建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)和運行環(huán)境保障內(nèi)控制度有效實施
按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》規(guī)定，依據(jù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)行管理體制，開發(fā)區(qū)建立了內(nèi)部控制組織架構(gòu)，從體制上保證內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行的有效性。一是成立以管委會主任為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，管委會各部門一把手為成員的開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行的全面工作，將內(nèi)部控制貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。二是設(shè)立內(nèi)部控制辦公室，明確開發(fā)區(qū)黨政辦、財政金融保障局為牽頭機構(gòu)，具體組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門或崗位推進內(nèi)控建設(shè)工作。三是明確內(nèi)部控制監(jiān)督機構(gòu)，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建立和實施中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促有關(guān)部門和崗位加以改進，確保內(nèi)部控制體系得以有效運行。
開展調(diào)查摸底作出客觀評價
根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，開發(fā)區(qū)在開展內(nèi)部控制建設(shè)之前，對單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進行了“摸底”評價，按照評價指標(biāo)評分表內(nèi)容逐一對相關(guān)業(yè)務(wù)進行量化打分。通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，同時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。
建章立制流程再造
為使開發(fā)區(qū)內(nèi)控制度建設(shè)工作有章可循、有法可依，開發(fā)區(qū)研究制定了《濟南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)部控制基本制度》，明確內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、管理架構(gòu)、控制辦法、主要內(nèi)容及職責(zé)分工等，為開展好內(nèi)部控制工作提供基礎(chǔ)依據(jù)。
各部門在《基本制度》的基礎(chǔ)上，收集梳理評估現(xiàn)有規(guī)章制度，建立和完善單位層面和業(yè)務(wù)層面專項內(nèi)控制度和風(fēng)險防控辦法。各相關(guān)責(zé)任單位通過梳理預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目和合同業(yè)務(wù)以及具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，明確各項業(yè)務(wù)的目標(biāo)、內(nèi)容，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略與方法，進而進行流程再造。按照這一工作思路，經(jīng)各部門共同努力，匯總編制了《濟南經(jīng)濟開發(fā)管理委員會內(nèi)控手冊》（試行），為規(guī)范工作流程，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險提供了操作依據(jù)。通過開展內(nèi)控建設(shè)工作，開發(fā)區(qū)全體人員的流程意識、規(guī)范意識和風(fēng)險防控意識進一步提高，在資金收支管理、建設(shè)項目管理等方面取得明顯成效。如健全資金撥付手續(xù)，在資金撥付、使用的每一個環(huán)節(jié)都進行監(jiān)管，減少了資金浪費，杜絕不合理支出；在建設(shè)項目方面引入跟蹤審計機制，對工程造價進行全面控制，發(fā)揮財政監(jiān)督作用，做到工程管理與資金管理相對獨立、相互牽制，進一步提高工程資金的使用效益。
下一步，開發(fā)區(qū)將根據(jù)內(nèi)控制度建設(shè)要求，結(jié)合開發(fā)區(qū)改革發(fā)展需要，加強完善相關(guān)工作制度，不斷提高管理水平，為加快開發(fā)區(qū)發(fā)展提供好制度保障。
來源：濟南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
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