中船重工726所開展內(nèi)部控制評價，督促提升管理水平

2019-01-14 10:15
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摘要：根據(jù)內(nèi)部控制評價工作安排，在前期各部門自查的基礎(chǔ)上，元旦后由七二六所紀檢監(jiān)察審計處牽頭，各管理部門內(nèi)控員組成內(nèi)部控制評價組，開展了七二六所2018年度內(nèi)部控制評價現(xiàn)場互查階段檢查?，F(xiàn)場互查工作將持續(xù)兩周，613廠內(nèi)部控制評價工作同步開展。

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      根據(jù)內(nèi)部控制評價工作安排，在前期各部門自查的基礎(chǔ)上，元旦后由七二六所紀檢監(jiān)察審計處牽頭，各管理部門內(nèi)控員組成內(nèi)部控制評價組，開展了七二六所2018年度內(nèi)部控制評價現(xiàn)場互查階段檢查?，F(xiàn)場互查工作將持續(xù)兩周，613廠內(nèi)部控制評價工作同步開展。

       此次評價結(jié)合重大風險評估和以前年度評價情況，在全面評價的基礎(chǔ)上，重點對“三重一大”決策、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理、業(yè)務(wù)外包、合同管理、投資管理、工程建設(shè)等8項重點業(yè)務(wù)的內(nèi)控設(shè)計完整性和執(zhí)行有效性進行評價，同時對上年度內(nèi)部控制評價缺陷整改效果進行檢查。

 

       通過內(nèi)部控制評價工作，以評促建，提質(zhì)增效，各部門內(nèi)部控制意識明顯提高，積極配合檢查，往年評價中發(fā)現(xiàn)的問題已基本整改到位，一些薄弱控制點通過修訂所內(nèi)規(guī)章制度填補了設(shè)計漏洞，執(zhí)行情況也比往年有了較大改觀，內(nèi)部控制評價督促管理水平得到進一步提升。

 

來源：中船重工726所   

作者 ∣ 韋   浩  圖片 ∣ 黃雯華  責編 ∣ 張馨元    審核 ∣ 黃雯華、何旭東

 

 

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