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　　2018年，貴州專員辦以財政部印發(fā)的《專員辦內部控制辦法》《專員辦內部控制基本制度（試行）》為抓手，以制度執(zhí)行和業(yè)務管理流程為主線，以重要環(huán)節(jié)風險點為導向，健全風險防控措施，完善風險發(fā)現(xiàn)和報告機制，全年內部控制工作取得較好成效，全辦內部管理水平得到明顯提高。

　　一、提升政治站位，落實內控主體責任。我辦黨組不斷提升政治站位，把講政治作為推動內控工作的第一要義，堅決落實中央精神和改革舉措，努力打造模范機關。一是健全內控委員會組織架構。切實履行內控主體責任，加強對全辦內控工作的組織領導，層層傳導壓力。貴州專員辦內部控制委員會由辦黨組成員、各處室負責人和機關黨委專職副書記組成，辦領導對全辦內控管理負總責，辦公室主任擔任內部控制管理聯(lián)絡員，辦內控委下設辦公室。二是落實內控日常監(jiān)管工作。全辦積極配合財政部內控辦對內部控制有效性的檢查、考核、評價等日常監(jiān)管工作。各處室根據本制度，組織實施本處室相關業(yè)務的內部控制操作規(guī)程，按要求定期開展本處室業(yè)務風險識別、評估，實施持續(xù)有效的風險防控，及時向辦內控委報告本處室內部控制及風險防控異常情況，協(xié)助辦內控委及辦公室開展專項檢查和調查。

　　二、強化制度支撐，打造內控長效機制。我辦以業(yè)務管理流程為主線，以重要環(huán)節(jié)風險點為導向，重點圍繞黨務、業(yè)務、內務、服務四方面，推動形成制度管人、流程管事的常態(tài)化、長效化運行機制。一是圍繞黨務抓內控。辦黨組把切實履行內控主體責任作為內控建設的重要組成部分，要求全辦從講政治的高度認識和開展內控工作。健全組織架構，加強對全辦內控工作的組織領導，深入推進全辦內控工作。二是圍繞業(yè)務抓內控。在印發(fā)《中央駐黔預算單位預算監(jiān)管實施辦法》等8個業(yè)務類制度的基礎上，陸續(xù)修訂了《貴州專員辦預算編制審核操作規(guī)程》等4項制度，規(guī)范權力運行，防范監(jiān)管風險。三是圍繞內務抓內控，按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規(guī)運行的要求，對《貴州專員辦財務管理辦法》等11項規(guī)章制度進行了修訂，內容涵蓋資產、財務、人事、保密、檔案等多項工作。四是圍繞服務抓內控。強化服務意識，制定了《貴州專員辦服務在黔全國人大代表全國政協(xié)委員工作實施細則（試行)》，規(guī)范服務在黔全國人大代表、全國政協(xié)委員工作；制定了《貴州專員辦干部職工意見建議收集分析辦理實施方案》，暢通黨員干部建言獻策渠道。

　　三、狠抓制度執(zhí)行，注重內控成果運用。我辦嚴抓內控制度的執(zhí)行力度，堅決杜絕“制度掛在墻上、鎖在抽屜里”，各項工作嚴格按流程執(zhí)行，嚴把流程關、時間關和責任關，確保制度落到實處。一是健全各崗位制衡機制。通過分事行權、分崗設權、分級授權，嚴防重點風險事項，確保每個處室、每個崗位、每名黨員明晰自身權責，提高風險意識，加強工作規(guī)范性，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調又相互制約。二是優(yōu)化各環(huán)節(jié)工作流程。通過建立制度化的內控工作機制，不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)工作流程，狠抓關鍵崗位的風險控制，以流程化管理、程序性規(guī)定、信息化手段來提高制度執(zhí)行力，切實增強內控制度的嚴肅性和約束力，持之以恒、久久為功，注重強化內控成果運用，不斷提高遵章守紀意識和責任擔當意識，使“有規(guī)必依”成為全辦干部職工的自覺行動。

來源：財政部