中國電子科技集團(tuán)公司內(nèi)控評價(jià)組赴中科芯開展現(xiàn)場評價(jià)工作

2018-12-19 18:32
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摘要：12月10日至14日，中國電子科技集團(tuán)公司內(nèi)部控制現(xiàn)場評價(jià)組一行5人蒞臨中科芯開展內(nèi)控評價(jià)工作。紀(jì)委書記顏曉玲出席首次會議，對中科芯內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控評價(jià)組織開展情況進(jìn)行了介紹；總經(jīng)理、黨委副書記梅濱出席末次會議，就本次內(nèi)控評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題與評價(jià)組進(jìn)行了深入溝通交流。

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　　12月10日至14日，中國電子科技集團(tuán)公司內(nèi)部控制現(xiàn)場評價(jià)組一行5人蒞臨中科芯開展內(nèi)控評價(jià)工作。紀(jì)委書記顏曉玲出席首次會議，對中科芯內(nèi)控建設(shè)和內(nèi)控評價(jià)組織開展情況進(jìn)行了介紹；總經(jīng)理、黨委副書記梅濱出席末次會議，就本次內(nèi)控評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題與評價(jià)組進(jìn)行了深入溝通交流。

　　評價(jià)組根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、集團(tuán)公司內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定及本單位《內(nèi)部控制管理手冊》開展內(nèi)控評價(jià)，通過訪談、資料查閱等方式對資產(chǎn)管理、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等14個(gè)重點(diǎn)流程進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地檢查。

　　評價(jià)組對中科芯的內(nèi)部控制總體情況予以肯定，中科芯在內(nèi)控建設(shè)和管理方面成效顯著，能較好的落實(shí)集團(tuán)公司內(nèi)控相關(guān)規(guī)定，在制度更新、合同管理等方面要進(jìn)一步改進(jìn)和提升。

 

來源：中科芯集成電路股份有限公司

 

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