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國通伊犁能源開發(fā)有限公司召開2018年度內(nèi)控自評價及年度工作報告編報工作啟動會
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12月12日，國通伊犁能源開發(fā)有限公司召開2018年度內(nèi)控自評價及年度工作報告編報工作啟動會，宣讀集團2017年度工作報告編報情況通報，通報公司以往年度工作報告編報和內(nèi)控評價中存在的問題和不足，對公司2018年度內(nèi)控自評價工作任務、重點評價事項、時間節(jié)點及要求，進行了安排和部署。公司領導、各部門負責人、內(nèi)控評價工作小組成員參加了會議。
為確保按上級要求時間高質(zhì)量完成內(nèi)控評價工作，公司成立了內(nèi)控工作領導小組，制訂了評價方案，明確了工作任務，涉及貨幣資金、燃料采購與管理、固定資產(chǎn)管理、檢修管理、組織架構(gòu)等14個流程。公司總經(jīng)理助理周曉剛要求各部門高度重視內(nèi)控自評價工作和年度工作報告編報，部門負責人親自審核把關，相關部門做好協(xié)調(diào)配合，通過內(nèi)控自評價查找問題和不足，梳理完善相關制度，針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定相應的整改措施，不斷提高各項業(yè)務的管控。
公司黨委書記、總經(jīng)理郭新民對這兩項工作提出三點要求。一是各部門要高度重視，切實發(fā)現(xiàn)問題，并提出解決方案；二是提高內(nèi)控評價和年度工作報告編報質(zhì)量，要認識到內(nèi)控工作的重要性，通過內(nèi)控自評價盤點，診斷把握公司存在的各項風險；三是各部門要認真盤點春節(jié)前各項工作，確保內(nèi)控自評價和年度工作編報工作如期完成。
此次評價主要采用實地查驗、抽樣和比較分析等方法，廣泛收集公司內(nèi)部控制設計和運行是否有效的證據(jù)，填寫評價工作底稿，分析、識別內(nèi)部控制缺陷，計劃在12月底完成抽樣及評價底稿填報等工作。
（來源：國投伊犁能源開發(fā)有限公司）
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