主講老師

王老師?財政部內(nèi)控咨詢專家、高級會計師、高級經(jīng)濟師

?

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制培訓(xùn)課程大綱

?

第二講 ?單位層面內(nèi)部控制建設(shè)思路與應(yīng)用示范

一、單位層面內(nèi)控的要求

（一）建立內(nèi)控的組織機構(gòu)

（二）建立內(nèi)部控制的工作機制

（三）建立健全內(nèi)控關(guān)鍵崗位責(zé)任制

（四）編報財務(wù)信息的要求

（五）運用現(xiàn)代科技手段加強內(nèi)部控制

二、組織機構(gòu)內(nèi)控設(shè)計思路與方法

（一）內(nèi)控規(guī)范整體架構(gòu)----法定

（二）內(nèi)部控制體系建設(shè)方法——頂層框架

三、關(guān)鍵崗位及其人員權(quán)責(zé)分配設(shè)計思路與方法

（一）關(guān)鍵崗位控制設(shè)計

（二）關(guān)鍵崗位要求

（三）關(guān)鍵崗位任職要求與風(fēng)險評估—示例 ??

四、三重一大決策機制設(shè)計與示范

（一）“三重一大”的含義

（二）“三重一大”決策機制的內(nèi)控要求

（三）“三重一大”決策機制示范 ???

?

課程內(nèi)容簡介

?